Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150100050 |
Číslo faktúry: | FD /0024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | 36644072 |
Predmet: | tóner a servisné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2015 |
Dátum úhrady: | 06.02.2015 |
Súbor: | FD_0024 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |