Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0103 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Adam Krajčovič |
Adresa: | Budovateľská 728/27,91926 Zavar |
IČO: | 53562062 |
Predmet: | ochranný gel |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2023 |
Dátum úhrady: | 18.05.2023 |
Súbor: | FD_0103 |
Zverejnené: | 30.05.2023 |