Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | 36644072 |
Predmet: | tónery do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 340,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 11.02.2022 |
Dátum úhrady: | 17.01.2022 |
Súbor: | FD_0018 |
Zverejnené: | 22.02.2022 |