Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130100057 |
Číslo faktúry: | FD /0024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | servisné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
Súbor: | FD_0024 |
Zverejnené: | 08.03.2013 |