Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100658 |
Číslo faktúry: | FD /0002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | OZ Rozvoj južného Gemera |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet za mesiac 01/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2012 |
Dátum úhrady: | 05.01.2012 |
Súbor: | FD_0002 |
Zverejnené: | 08.02.2012 |