| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120101667 |
| Číslo faktúry: | FD /0003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | OZ Rozvoj južného Gemera |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet za mesiac 02/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2012 |
| Súbor: | FD_0003 |
| Zverejnené: | 08.02.2012 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 06:58.
