| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2137577138 |
| Číslo faktúry: | FD /0008 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2012 |
| Súbor: | FD_0008 |
| Zverejnené: | 08.02.2012 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 03:46.
