| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9734048463 |
| Číslo faktúry: | FD /0010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2012 |
| Súbor: | FD_0010 |
| Zverejnené: | 08.02.2012 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 04:50.
