| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015121 |
| Číslo faktúry: | FD /0225 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dos tovar ŠJMŠ za mes. 12/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 207,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
| Súbor: | FD_0225 |
| Zverejnené: | 16.12.2015 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:50.
