Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 542364 |
Číslo faktúry: | FD /0205 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
Adresa: | Křenová 19,60200 Brno 2 |
IČO: | 26931664 |
Predmet: | tónery |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2015 |
Dátum úhrady: | 18.11.2015 |
Súbor: | FD_0205 |
Zverejnené: | 18.11.2015 |