Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5779127082 |
Číslo faktúry: | FD /0199 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mesačné poplatky za mes.10/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2015 |
Dátum úhrady: | 10.11.2015 |
Súbor: | FD_0199 |
Zverejnené: | 12.11.2015 |