| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7501312181 |
| Číslo faktúry: | FD /0040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mesačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2015 |
| Súbor: | FD_0040 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:19.
