Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201501 |
Číslo faktúry: | FD /0023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Czigányová Angela |
Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
IČO: | NULL |
Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 325,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2015 |
Dátum úhrady: | 06.02.2015 |
Súbor: | FD_0023 |
Zverejnené: | 24.02.2015 |