| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51010361 |
| Číslo faktúry: | FD /0025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Regiotel Rimava s.r.o |
| Adresa: | Májová č.312,98042 Rimavská Seč |
| IČO: | 46601651 |
| Predmet: | internet za mes. 02/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2015 |
| Súbor: | FD_0025 |
| Zverejnené: | 24.02.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:12.
