Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0089/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | ANTAL s.r.o |
Adresa: | Alexandra Pénteka 1955/76,98201 Tornaľa |
IČO: | 44546971 |
Predmet: | kvety |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
Súbor: | FD_0089_24 |
Zverejnené: | 19.04.2024 |