| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 75212 |
| Číslo faktúry: | FD /0025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | FÚRA s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za odvoz TKO -január 2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0025 |
| Zverejnené: | 08.02.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:57.
