| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Patrik Pánik |
| Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca |
| IČO: | 47650621 |
| Predmet: | tńery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
| Súbor: | FD_0271 |
| Zverejnené: | 13.12.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:08.
