Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0265 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mesačný poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2019 |
Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
Súbor: | FD_0265 |
Zverejnené: | 10.12.2019 |