| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol.s.r.o |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
| Súbor: | FD_0220 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:58.
