| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20192403 |
| Číslo faktúry: | FD /0173 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | FLORIAN s.r.o |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | lano a sekera pre DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0173 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:41.
