| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234331570 |
| Číslo faktúry: | FD /0128 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mesačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2009 |
| Súbor: | FD_0128 |
| Zverejnené: | 06.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:50.
