| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100293 |
| Číslo faktúry: | FD /0123 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | FD_0123 |
| Zverejnené: | 04.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:40.
