Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201905
Číslo faktúry: FD /0121
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlkyňa
Dodávateľ: Czigányová Angela
Adresa: č.67,98044 Vlkyňa
IČO: NULL
Predmet: dod.tovar ŠJMŠ za mes. 05/2019
Fakturovaná suma s DPH: 410,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.05.2019
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum splatnosti: 14.06.2019
Dátum úhrady: 04.06.2019
Súbor: FD_0121
Zverejnené: 04.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov