Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201905 |
Číslo faktúry: | FD /0121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Czigányová Angela |
Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
IČO: | NULL |
Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ za mes. 05/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 410,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
Súbor: | FD_0121 |
Zverejnené: | 04.06.2019 |