| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19340109 |
| Číslo faktúry: | FD /0119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | G-net s.r.o |
| Adresa: | Čerenčianska 20,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 44553005 |
| Predmet: | servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
| Súbor: | FD_0119 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:14.
