| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1225/2019/C |
| Číslo faktúry: | FD /0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | CVNZ s.r.o |
| Adresa: | Mlynská 27,04001 Košice |
| IČO: | 48043940 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2019 |
| Súbor: | FD_0120 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:19.
