| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4192100238 |
| Číslo faktúry: | FD /0118 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Stredoslovensá energetika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01007 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | prevádzka a údržba VO za mes. 05/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
| Súbor: | FD_0118 |
| Zverejnené: | 28.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:27.
