| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0502019 |
| Číslo faktúry: | FD /0091 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Mgr. Peter Moško |
| Adresa: | Písecká 9,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 41284933 |
| Predmet: | čistiaca sada na PC techniku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | FD_0091 |
| Zverejnené: | 12.04.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:53.
