Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0262019 |
Číslo faktúry: | FD /0083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Chrumex s.r.o |
Adresa: | Lenka č.89,98050 Lenka |
IČO: | 36827231 |
Predmet: | za dodané prírodné kamenivo pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2019 |
Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
Súbor: | FD_0083 |
Zverejnené: | 04.04.2019 |