| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2491565973 |
| Číslo faktúry: | FD /0085 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mesačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
| Súbor: | FD_0085 |
| Zverejnené: | 04.04.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 07:09.
