Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2404318279 |
Číslo faktúry: | FD /0047 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Generali Slovensko poisťo |
Adresa: | Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
IČO: | 35709332 |
Predmet: | poistné MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2019 |
Dátum úhrady: | 19.02.2019 |
Súbor: | FD_0047 |
Zverejnené: | 23.02.2019 |