| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201901 |
| Číslo faktúry: | FD /0035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dod.tovar pre ŠJMŠ za mes. 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 274,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2019 |
| Súbor: | FD_0035 |
| Zverejnené: | 23.02.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:56.
