Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1901097 |
Číslo faktúry: | FD /0026 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. |
Adresa: | P.Pázmaňa 51/19,2701 Šaľa |
IČO: | 04708839 |
Predmet: | interiérové vybavenie pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 730,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
Súbor: | FD_0026 |
Zverejnené: | 23.02.2019 |