Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18103054 |
Číslo faktúry: | FD /0291 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
Adresa: | Křenová 19,60200 Brno 2 |
IČO: | 26931664 |
Predmet: | tóner do tlačiarne MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
Dátum úhrady: | 28.12.2018 |
Súbor: | FD_0291 |
Zverejnené: | 28.12.2018 |