Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8221975961 |
Číslo faktúry: | FD /0279 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mesačné poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
Súbor: | FD_0279 |
Zverejnené: | 10.12.2018 |