Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20181103 |
Číslo faktúry: | FD /0271 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Czigányová Angela |
Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
IČO: | NULL |
Predmet: | dod. tovar ŠJMŠ za mes. 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 339,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Súbor: | FD_0271 |
Zverejnené: | 03.12.2018 |