| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181103 |
| Číslo faktúry: | FD /0271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dod. tovar ŠJMŠ za mes. 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 339,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Súbor: | FD_0271 |
| Zverejnené: | 03.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:36.
