| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100623 |
| Číslo faktúry: | FD /0274 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o |
| Adresa: | Školská 244,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 36644072 |
| Predmet: | servisné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Súbor: | FD_0274 |
| Zverejnené: | 03.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:12.
