| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018101 |
| Číslo faktúry: | FD /0243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ za mes. 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 310,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2018 |
| Súbor: | FD_0243 |
| Zverejnené: | 02.11.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
