| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219316355 |
| Číslo faktúry: | FD /0239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mesačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Súbor: | FD_0239 |
| Zverejnené: | 23.10.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:29.
