Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 181400566 |
Číslo faktúry: | FD /0229 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Patrik Pánik |
Adresa: | Magnezitárov 1206/7,05001 Revúca |
IČO: | 47650621 |
Predmet: | tónery do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
Dátum úhrady: | 15.10.2018 |
Súbor: | FD_0229 |
Zverejnené: | 15.10.2018 |