Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180115245 |
Číslo faktúry: | FD /0220 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
Dodávateľ: | Gemernet s.r.o |
Adresa: | Májová 312,98042 Rimavská Seč |
IČO: | 45858306 |
Predmet: | internet na mes. 10/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2018 |
Dátum úhrady: | 03.10.2018 |
Súbor: | FD_0220 |
Zverejnené: | 03.10.2018 |