| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118064 |
| Číslo faktúry: | FD /0204 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | INTRANA international spo |
| Adresa: | M.R.Štefánika 5204/12,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | 47173025 |
| Predmet: | služby - verejné obstarávanie / kostol / |
| Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
| Súbor: | FD_0204 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:20.
