| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8380494 |
| Číslo faktúry: | FD /0196 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
| Adresa: | Křenová 19,60200 Brno 2 |
| IČO: | 26931664 |
| Predmet: | tónery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Súbor: | FD_0196 |
| Zverejnené: | 06.09.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:22.
