| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180112058 |
| Číslo faktúry: | FD /0171 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Gemernet s.r.o |
| Adresa: | Májová 312,98042 Rimavská Seč |
| IČO: | 45858306 |
| Predmet: | interrnet 08/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
| Súbor: | FD_0171 |
| Zverejnené: | 07.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:47.
