| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 218109 |
| Číslo faktúry: | FD /0158 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o |
| Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | materiálno-technické vybavenie DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1498,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2018 |
| Súbor: | FD_0158 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
