| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180525 |
| Číslo faktúry: | FD /0139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Miguel s.r.o |
| Adresa: | Nový Tekov 231,93533 Nový Tekov |
| IČO: | 50905821 |
| Predmet: | matriály na výchovu a vzdeláv.-5 ročných detí MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
| Súbor: | FD_0139 |
| Zverejnené: | 21.06.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:36.
