| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018052 |
| Číslo faktúry: | FD /0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Czigányová Angela |
| Adresa: | č.67,98044 Vlkyňa |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dod.tovar ŠJMŠ za mes. 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 254,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0120 |
| Zverejnené: | 05.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
