| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8380352 |
| Číslo faktúry: | FD /0114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
| Adresa: | Křenová 19,60200 Brno 2 |
| IČO: | 26931664 |
| Predmet: | tónery pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD_0114 |
| Zverejnené: | 01.06.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:12.
