| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8205314022 |
| Číslo faktúry: | FD /0068 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mesačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2018 |
| Súbor: | FD_0068 |
| Zverejnené: | 27.03.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:10.
