| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8380169 |
| Číslo faktúry: | FD /0051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlkyňa |
| Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
| Adresa: | Křenová 19,60200 Brno 2 |
| IČO: | 26931664 |
| Predmet: | tóner do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2018 |
| Súbor: | FD_0051 |
| Zverejnené: | 05.03.2018 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:07.
